十一、評鑑報告書「組織」項目撰填說明評鑑報告書之第五冊「組織」項
      目部分，請載明下列事項：
      結構
  （一）部門組織
        1.公司各部門區分及權責畫分情形。（應檢附營運許可證、公司
          章程及公司組織分工表）
        2.各部門主管權責相符情形。（應檢附各部門主管經理人名冊、
          各經理人勞保單影本、經濟部公司登記事項卡影本）
        3.ISO 等國際認證情形。（獲得 ISO  等國際認證且尚在有效期
          間內者，應檢附認證書影本）
        4.稽核工作是否確實執行及稽核報告內容？是否設稽核人員獨立
          負責稽核工作？請說明。（應檢附稽核制度執行說明及稽核工
          作報告。）
  （二）人員配置
        1.工程部門人員配置與所服務客戶數對照是否恰當？請說明工程
          部門人員配置與所服務客戶數對照比例。（應檢附工程部門員
          工清冊。）
        2.行政管理部門人員配置情形是否合理？（應檢附行政管理部門
          員工清冊。）
        3.公司各部門人員整體配置情形是否合理？是否有與他公司共同
          成立聯合服務部門之情形？與他公司共同成立聯合服務部門者
          ，應說明公司數量、名稱、彼此關係及本項個別資料、聯合服
          務部門所在位置、部門服務運作方式與管理制度。（應檢附各
          部門員工清冊、訂戶數、相關資料）
  （三）電腦資訊化
        1.客戶個人資料是否以電腦處理？請詳細說明處理方式及使用之
          電腦系統。
        2.收費紀錄是否以電腦處理？請詳細說明處理方式及使用之電腦
          系統。（應檢附電腦收費紀錄表單）
        3.維修紀錄是否以電腦處理？請詳細說明處理方式及使用之電腦
          系統。（應檢附電腦維修紀錄表單）
        4.客服紀錄是否以電腦處理？請詳細說明處理方式及使用之電腦
          系統。（應檢附客戶服務紀錄表單）
        5.公司物料及員工管理系統是否以電腦處理？請詳細說明處理方
          式及使用之電腦系統。（應檢附公司物料及員工管理紀錄表單
          ）
      人事 
  （一）員工培訓計畫
        1.行銷人員之培訓計畫及訓練情形之詳細說明。（應檢附訓練簽
          到簿、訓練教材、授課師資簡歷、訓練情形照片、訓練結業證
          書、學員評量、其他相關資料）
        2.客服人員之培訓計畫及訓練情形之詳細說明。（應檢附訓練簽
          到簿、訓練教材、授課師資簡歷、訓練情形照片、訓練結業證
          書、學員評量、其他相關資料）
        3.工程人員之培訓計畫及訓練情形之詳細說明。（應檢附訓練簽
          到簿、訓練教材、授課師資簡歷、訓練情形照片、訓練結業證
          書、學員評量、其他相關資料）
        4.收費人員及私接戶稽查人員訓練情形之詳細說明。（應檢附訓
          練簽到簿、訓練教材、授課師資簡歷、訓練情形照片、訓練結
          業證書、學員評量、其他相關資料）
        5.從業人員性別平權訓練課程之詳細說明，是否對員工及主管人
          員進行性別觀念培訓？（應檢附訓練簽到簿、訓練教材、授課
          師資簡歷、訓練情形照片、訓練結業證書、學員評量、其他相
          關資料）
  （二）人事管理制度
        1.獎懲制度及執行情形之詳細說明。（應檢附公司內部相關獎懲
          規則或作業手則、相關案例佐證）
        2.員工出缺勤規定及管理情形之詳細說明。（應檢附公司內部相
          關人事考勤管理規則或作業手則、相關案例佐證）
  （三）員工權益
        1.是否按實際薪資投保勞工保險及全民健康保險。（應檢附薪資
          清冊、投保單據影本）
        2.是否另行辦理員工團體保險。（應檢附投保單據影本）
        3.公司提撥生育、急難、助學補助情形。（應檢附補助申請書、
          發放清冊、收據影本）
        4.員工休假制度及管理情形。（應檢附公司內部相關規定）
        5.加班費發放情形。
        6.工時是否合理之詳細說明。（應檢附最近1個月出勤管考紀錄
          ）
        7.員工分紅制度及發放之詳細說明。（應檢附員工分紅制度相關
          規定、分配情形之佐證資料）
      業務推展計畫
      1.業務推展計畫及執行情形之說明。（應檢附最近 1  年之年度業
        務計畫、各季業務計畫影本供參）
      2.繳費機制及運作情形之說明。（應檢附各種繳費處理流程、各種
        繳費單據樣本、各種繳費方式比例及統計表）
      3.私接戶稽查及輔導付費之作法、稽查獎金制度及發放情形。
      4.是否經營電視相關配備之販售及維修？請說明其與業務推展之關
        係。
      5.是否取得（或已申請）電路出租執照經營電路出租業務？請說明
        其與業務推展之關係。（應檢附電路出租執照影本或申請相關核
        准證明文件影）
      6.是否提供寬頻上網服務？請說明其與業務推展之關係。（應檢附
        網路服務提供 ISP  電信相關執照影本）
      7.其他推展業務措施之詳細說明。
      糾紛處理機制
      1.網路建設糾紛（因附掛、貼壁、挖埋而引發與民眾間之糾紛）之
        處理機制。（檢附處理作業流程表及相關案例之客服電話紀錄、
        報修單、派工單及處理情形等全程紀錄）
      2.拆機、裝機、移機、復機糾紛之處理機制。（應檢附拆機、裝機
        、移機、復機糾紛之各類型處理作業流程表、相關案例之客服電
        話紀錄、報修單、派工單及處理情形等全程紀錄）
      3.私接戶收費糾紛之處理機制。（應檢附處理作業流程表、相關案
        例之客服電話紀錄、報修單、派工單及處理情形等全程紀錄）
      4.斷訊、停訊及訊號品質不良糾紛之處理機制。（應檢附斷訊、停
        訊及訊號品質不良糾紛之各類型處理作業流程表、相關案例之客
        服電話紀錄、報修單、派工單及處理情形等全程紀錄）
      5.違反定型化契約規定義務時，對收視戶之補償措施及作法。（應
        檢附處理作業流程表、補償措施相關案例、相關佐證資料）
      上次評鑑結果辦理情形
      1.請說明上次評鑑結果，是否有限期改正事項？（應檢附上次評鑑
        結果函。評鑑結果為「限期改正」者，應提報限期改正事項及改
        正計畫執行情形及執行結果，並檢附相關佐證資料）
      2.請說明上次評鑑結果，有關綜合審查改進意見之執行結果。（應
        檢附上次評鑑結果函，改進意見執行結果之相關佐證資料）